Hej Michael, Jag skriver detta mail för att jag vill vänligen informera dig att jag har fakturerat dem 3 akuter som finns i Summera fast du förförande har inte skrivit korrekt . Tickets – 40904 : Ordervärde – 2513 sek Tickets - 40227: Ordervärde – 4625 sek Tickets - 39771: Ordervärde – 3721 sek Här nedan finns en liten reminder om vad som kan vara bra att tänka på när du rapporterar in din tickets, akuter. Reservdelar - Akuter Om ni eller kund har beställt delar genom reservdelar som inte går via ert lägerställe, har dessa oftast redan blivit fakturerade via en reservdelsorder. Om ni då tar upp dessa i ticketen och uppger lägerställe etc. så tolkar vi det som att vi ska fakturera och ta bort dem från ert lager. Vilket i längden betyder dubbelfakturering till kund samt att vi avskriver reservdelar från ert lägerställe som inte ska bort! Vid de här fallen är det bättre att ni skriver i internal notes att ovan nämnda delar är beställda via reservdelar eller av kund och ska ej faktureras. Rapportering av Tid/Resa etc. - Akuter Vi har märkt att det på senare tid har rapporterats på 100 koder eller Kørsel istället för 500 koder (t. ex interntid istället för debiterbar tid) men att det står att jobbet ska faktureras enligt avtal eller helt. 100- koder ska användas om ni har en supportticket vid serviceavtal eller vid garantier och installationer. Vid akuter då kunderna har fullserviceavtal används 500 koderna eftersom vi skapar vi en order och fakturerar ut en noll-faktura internt så att vi kan följa upp vad vi egentligen har för kostnader mot det avtalet. Serienummer -Akuter För att vi ska kunna se om en kund har utrustningen ni reparerar har avtal är det viktigt att ni uppger serienummer. Om vi inte kan koppla serienr. till utrustningen så kommer det att debiteras som en icke avtalskund. Tack på förhand Mvh Kind regards/Med vänlig hälsning Marta Makulec MDM Koordinator Mettler-Toledo AB Virkesvägen 10 Box 92161 120 08 Stockholm Mobile: +46 (0)72-2399697 marta.makulec@mt.com

Hej Michael,   Jeg skriver denne e-mail, så jeg vil gerne informere dig om, at jeg har faktureret dem 3 alarmtjenester, der er i Summera, selvom din forførelse ikke har skrevet korrekt. Billetter - 40904: Ordreværdi - 2513 sek Billetter - 40227: Ordreværdi - 4625 sek Billetter - 39771: Ordreværdi - 3721 sek   Nedenfor er en lille påmindelse om, hvad der kan være godt at overveje, når du rapporterer dine billetter under nødsituation. Reservedele - Akut Hvis du eller en kunde har bestilt dele gennem reservedele, der ikke går gennem din campingplads, er disse normalt allerede faktureret via en reservedelsbestilling. Hvis du derefter inkluderer disse i billetten og på campingpladsen osv., Fortolker vi det som at vi skal fakturere og fjerne dem fra dit lager. Hvilket på lang sigt betyder dobbeltfakturering til kunden, og at vi afskriver reservedele fra din campingplads, som ikke bør fjernes! I disse tilfælde er det bedre, at du skriver interne notater, at ovennævnte dele bestilles via reservedele eller af kunden og ikke skal faktureres. Rapportering af tid / rejse osv. - Akut Vi har bemærket, at 100 koder eller Kørsel i stedet for 500 koder (t.ex intern tid i stedet for debiterbar tid) men det siger, at jobbet skal faktureres i henhold til aftale eller fuldt ud. 100 koder skal bruges, hvis du har en supportbillet til servicekontrakter eller til garantier og installationer. I nødsituationer, hvor kunderne har fuld serviceaftaler, bruges de 500 koder, fordi vi opretter en ordre og fakturerer en nulfaktura internt, så vi kan følge op, hvad vi faktisk har for omkostninger i forhold til den aftale. Serienummer - Skønt For at vi kan se, om en kunde har det udstyr, du reparerer, har en aftale, er det vigtigt, at du angiver serienummeret. Hvis vi ikke kan forbinde serienr. til udstyret, debiteres det som en ikke-kontrakt kunde. På forhånd tak Med venlig hilsen     Venlig hilsen Marta Makulec MDM-koordinator   Mettler-Toledo AB Tømmervej 10 Boks 92161 120 08 Stockholm Mobil: +46 (0) 72-2399697 marta.makulec@mt.com